南芬区人民政府

目    录

 第一部分  本溪市南芬交通局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

 第二部分   本溪市南芬区交通局2018年部门预算表

一、 财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入预算总表

七、部门支出预算总表

八、政府采购支出计划表

九、纳入预算管理的政府性基金支出明细表

第三部分  本溪市南芬区交通局2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分 本溪市南芬区交通局概况

    一、主要职责

    （一）宣传贯彻执行国家、省、市有关公路交通建设、管理方面的政策和法律、法规；制定全区交通工作方案、措施；办理有关行政复议。

    （二）组织编制和实施全区公路交通发展规划；监督指导乡镇公路建设、养护与管理工作；负责组织公路工程交工、竣工验收。

    （三）保护路产、管理公路两侧建筑控制区。

    （四）依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

    （五）负责建设单位占用、利用或者挖掘公路、公路用地、公路两侧建筑控制区，以及更新、砍伐公路用地上的树木申请的审批、报批工作。

    （六）负责监督管理公路交通标志、标线。

    （七）维护公路养护和施工作业的正常秩序。

    （八）参与路政诉讼案件。

    （九）承办区政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

本溪市南芬区交通局2018年部门预算编制范围预算单位为本溪市南芬区交通局一家单位。

 

第二部分本溪市南芬区交通局部门预算公开表

财政拨款收支预算总表
单位名称	收入预算																支出预算
	合计		财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				纳入预算管理的政府性基金收入		纳入专户管理的行政事业性收费收入				转移性收入	其他收入		合计			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		项目支出
本溪市南芬区交通局	1		2	3				4		5				6	7		8			9	10	11		12
合计	1,141.59		1,141.59														1,141.59			63.3	11.09	3.3		1,063.90
本溪市南芬区交通局	1,141.59		1,141.59														1,141.59			63.3	11.09	3.3		1,063.90
一般公共预算支出表
																		单位：万元
功能分类科目					2018年预算数
科目编码	科目名称				合计								基本支出					项目支出
	合计				1,141.59								77.69					1,063.90
214	一般公共服务支出												61.79					1,063.90
2140101	行政运行（交通事务）												61.79					1,063.90
2140199	其他交通事务支出
208	社会保障和就业支出												12.1
221	住房保障支出
22102	住房改革支出												3.8
2210201	住房公积金												3.8
一般公共预算基本支出表
																单位：万元
经济分类科目							2018年基本支出
科目编码		科目名称					合计				人员经费					公用经费
		合计									77.69
301		工资福利支出									63.3
30101		基本工资									26.4
30102		津贴补贴									18
30103		奖金
30104		社会保障缴费									12.1
30107		绩效工资
30199		其他工资福利支出									0.4
302		商品和服务支出									11.09
30214		办公费									4.1
30202		印刷费
30205		水费
30206		电费									1
30207		邮电费
30208		取暖费
30211		差旅费
30215		会议费
30216		培训费
30217		公务接待费									0.1
30228		工会经费
30229		福利费
30231		公务用车运行维护费
30239		其他交通费用
30249		其他商品和服务支出									2.3
303		对个人和家庭的补助									3.3
30301		离休费
30302		退休费
30304		抚恤金
30305		生活补助
30311		住房公积金									3.8
30349		其他对个人和家庭的补助									1.6
一般公共预算“三公”经费支出表
												单位：万元
单位名称（部门/单位）	2018年“三公”经费预算
	总计		因公出国（境）经费			公务接待费			公务用车购置			公务用车运行
**	1		2			3			4			5
合计
本溪市南芬区交通局	1.6					0.1						1.5

部 门 收 支 预 算 总 表
收      入			支出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,141.59		一般公共服务	77.69
二、政府性基金预算拨款收入			外交
三、转移性收入			国防
			公共安全
			教育
			科学技术
			文化体育与传媒
			社会保障和就业
			社会保险基金支出
			医疗卫生与计划生育
			节能环保
			城乡社区事务
			农林水事务
			交通运输	1,063.90
			其他支出
			转移性支出
			债务还本支出
			债务付息支出
			债务发行费用支出
收    入    总    计	1,141.59		支    出    总    计	1,141.59

部门收入预算总表
																																							单位：万元
						科目名称（类/款/项)				合计				财政拨款收入								纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入					纳入预算管理的政府性基金收入			纳入专户管理的行政事业性收费收入						转移性收入			其他收入
款		项
**		**				**				1				2								3					4			5						6			7
						合计				1,141.59				1,141.59
214		01				一般公共服务支出				1,125.69				1,125.69
214		0101				行政运行（交通事务）				1,125.69				1,125.69
208						社会保障和就业支出				12.1				12.1
221						住房保障支出
221		0201				住房改革支出				3.8				3.8
221		0201				住房公积金				3.8				3.8
部门支出预算总表
																			单位：万元
科目编码				科目名称				合计				基本支出							项目支出
				合计				1,141.59				77.69							1,063.90
214				一般公共服务支出				1,125.69				61.79							1,063.90
6				交通事务
2140101				行政运行（交通事务）				1,125.69				61.79							1,063.90
208				社会保障和就业支出				12.1				12.1
221				住房保障支出
221				住房改革支出				3.8				3.8
2210214				住房公积金				3.8				3.8
政 府 采 购 预 算 表
部门/单位							项      目				采购方式				计量单位		数量			合计				财政拨款				非税收入																		事业单位经营收入等其他收入（含上年结转）
							采购项目		采购目录																			小计				罚没收入		纳入预算管理的行政事业性收费			纳入预算管理的政府性基金				纳入专户管理的行政事业性收费等收入			专项收入
**							1		2		3				4		5			6				7				8				9		10			11				12			13		14
合计																				0.90				0.90
交通局																				0.90				0.90
交通局机关							办公用品		办公家具		集中采购				个		13			0.90				0.90
纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 支 出 明 细 表
																																													单位：万元
科目编码					部门/单位/科目名称					合  计			基本支出										项目支出
类	款		项										小计			工资福利支出		商品和服务支出			对个人和家庭的补助		小计			工资福利支出			商品和服务支出		对个人和家庭的补助		对企事业单位的补贴		转移性支出			债务利息支出		基本建设支出			其他资本性支出		其他支出
**	1		2		3					4			5			6		7			8		9			10			11		12		13		14			15		16			17		18

 

第三部分 本溪市南芬区交通局2018年部门预算情况说明

 

一、关于本溪市南芬区交通局2018年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，本溪市南芬区交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入；支出包括：一般公共服务支出。本溪市南芬区交通局2018年收支总预算1141.59万元。

二、公用经费预算支出情况

2018年交通局公用经费预算支出77.69万元，比2018年增加33%，主要原因是人员增加、工资标准提高等。

三、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数1.6万元，其中：公务接待费0.1万元；公务用车购置及运行费1.5万元。与上年相比无增减变动保持一致。

四、政府采购预算支出情况说明

2018年采购预算为0.9元，计划购买档案柜等办公用品。

五、收支预算增减情况说明

2017年预算收入2271万元，2018年预算收入1141.59万元，减少原因为工程项目减少。

第四部分 名词解释  

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）交通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）交通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）交通事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务（类）交通事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务（类）交通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）交通事务（款）其他交通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他交通事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。