| 索引号： | 发布机构： | 南芬区人民政府 | |
| 信息名称： | 本溪市南芬区经投局部门预算（2018年） | 主题分类： | 政府部门预算 |
| 发布日期： | 2017-12-19 | 成文日期： | 2017-12-19 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市南芬区经投局部门预算（2018年）
目 录
第一部分 本溪市南芬区经投局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 本溪市南芬区经投局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购支出预算明细表
第三部分 本溪市南芬区经投局2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市南芬区经投局概况
一、主要职责
经济运行职责：
（一）贯彻执行国家、省、市有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规和规章；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划。
（二）监测分析全区经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。
（三）负责推进工业产业结构战略性调整；推进信息化和工业化融合发展，优化全区工业、信息产业布局；协调推进工业园区、产业集群发展。
（四）负责全区企业技术改造投资管理工作，申报、核准、备案企业技术改造项目；负责国家和省、市、区财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作。
（五）指导企业技术创新和技术进步，培育企业技术中心；负责推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织协调相关的产学研合作创新。
（六）负责建立煤电油运等要素保障机制；负责全区电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题。
（七）负责全区节能降耗、淘汰落后生产能力和资源综合利用的综合协调工作；指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作。
（八）统筹推进全区信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调全区信息化建设中的重大问题。
（九）承办区政府交办的其他事项。
投资促进职责：
（一）贯彻执行国家、省、市有关对外经济贸易和国内外经济合作的方针政策、法律、法规和规章。
（二）负责全区对外开放工作。审核外商投资企业设立、增资、合同和章程；协调和统计全区外商投资企业和外贸企业的进出口工作。
（三）负责全区招商引资工作。组织管理并协调全区的招商引资工作；负责策划、收集、整理招商引资项目，充实、维护招商引资项目库，对外发布招商有关信息；策划、组织和实施全区招商引资活动，负责项目的对接。
（四）负责协调重大招商引资项目的联合审批，以及其他优化投资环境的工作；负责重点项目的协调和推进工作。
（五）负责全区对外开放、招商引资统计工作及任务完成情况的考核和验收工作。
（六）承办区政府和上级部门交办的其他工作。
科学技术和知识产权职责：
（一）贯彻执行国家、省、市有关科技发展和知识产权发展的战略方针、政策及法律、法规。
（二）研究拟定全区科技发展和知识产权发展的政策、规划以及民用科学技术发展的中长期规划与年度计划、科技发展的重大布局与优先领域，并组织实施；指导科技体制改革工作。
（三）负责科技资源配置；归口管理科技“三项费”、“科研事业费”、“科技成果转化基金”、“科普经费”、“高新技术企业创业资金”等有关费用的合理配置。
（四）负责重大应用基础研究计划、高新技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施。
（五）负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责管理全区高新技术重点新产品工作；组织实施火炬计划、星火计划、成果推广计划；指导高新技术研究与科技攻关计划的组织实施；负责“两高一优”农业及其科技示范工程建设的组织与管理。
（六）负责全区对外科技合作与交流；负责审核全区科技出访团组的出访任务。负责全区科技系统外事工作。
（七）负责全区科技成果、科技奖励、科技保密与科技相关的知识产权保护工作；负责科学技术普及工作；负责科技下乡与科技扶贫工作。
（八）负责科技信息、科技宣传、科技统计工作。
（九）指导科技第三产业发展；管理全区技术市场。
（十）负责组织对国家银行贷款支持的区级星火计划、火炬计划及科技成果推广计划项目的鉴定与验收。
（十一）代区政府管理本地区地震监测和预报工作。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
本溪市南芬区经济运行和投资促进局2018年部门预算编制范围预算单位为本溪市南芬区经济运行和投资促进局一家单位。
第二部分 本溪市南芬区经投局部门预算公开表
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预算公开表2 |
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一般公共预算支出表 | ||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
|
2018年预算数 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行（科学技术管理事务） |
487.99 |
139.69 |
348.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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预算公开表3 |
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一般公共预算基本支出表 | ||||
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|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
|
2018年基本支出 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
139.69 |
109.77 |
19.79 |
|
2060101 |
工资福利支出 |
103.78 |
109.77 |
|
|
30101 |
基本工资 |
41.97 |
41.97 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
28.35 |
28.35 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.06 |
4.06 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
21.22 |
21.22 |
|
|
30107 |
对个人和家庭的补助 |
5.99 |
5.99 |
|
|
30149 |
退休费 |
|
|
|
|
302 |
住房公积金 |
8.18 |
8.18 |
|
|
30201 |
商品和服务(定额) |
|
|
|
|
30202 |
商品和服务(定额) |
19.79 |
|
19.79 |
|
30205 |
办公费 |
6 |
|
6 |
|
30206 |
邮电费 |
1.77 |
|
1.77 |
|
30207 |
工会经费 |
1.57 |
|
1.57 |
|
30208 |
会议费 |
5 |
|
5 |
|
30211 |
培训费 |
5 |
|
5 |
|
30215 |
公务接待费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30216 |
商品和服务(非定额) |
10.13 |
|
10.13 |
|
30217 |
个人取暖费 |
3.05 |
|
3.05 |
|
30228 |
公务用车运行维护费 |
3 |
|
3 |
|
|
职工乘坐靓马通勤费 |
4.08 |
|
4.08 |
|
|
|
|
|
|
预算公开表4 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称（部门/单位） |
2018年“三公”经费预算 | ||||
|
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置 |
公务用车运行 | |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区经投局 |
3.45 |
|
0.45 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表5 |
|
政府性基金预算支出表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
本溪市南芬区经投局 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表6 | ||
|
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
收 入 |
支 出 |
| |||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 | ||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
487.99 |
一般公共服务 |
487.99 | ||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
外交 |
| ||
|
三、转移性收入 |
|
国防 |
| ||
|
|
|
公共安全 |
| ||
|
|
|
教育 |
| ||
|
|
|
科学技术 |
| ||
|
|
|
文化体育与传媒 |
| ||
|
|
|
社会保障和就业 |
| ||
|
|
|
社会保险基金支出 |
| ||
|
|
|
医疗卫生与计划生育 |
| ||
|
|
|
节能环保 |
| ||
|
|
|
城乡社区事务 |
| ||
|
|
|
农林水事务 |
| ||
|
|
|
交通运输 |
| ||
|
|
|
资源勘探信息等事务 |
| ||
|
|
|
商业服务业等事务 |
| ||
|
|
|
金融支出 |
| ||
|
|
|
援助其他地区支出 |
| ||
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
| ||
|
|
|
住房保障支出 |
| ||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
| ||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
| ||
|
|
|
预备费 |
| ||
|
|
|
其他支出 |
| ||
|
|
|
转移性支出 |
| ||
|
|
|
债务还本支出 |
| ||
|
|
|
债务付息支出 |
| ||
|
|
|
债务发行费用支出 |
| ||
|
|
|
|
| ||
|
收 入 总 计 |
487.99 |
支 出 总 计 |
487.99 | ||
|
|
|
|
|
预算公开表8 |
|
部门支出预算总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
487.99 |
139.69 |
348.3 |
|
2060101 |
行政运行（科学技术管理事务） |
|
139.69 |
|
|
2060101 |
可持续发展实验区经费 |
|
|
103.1 |
|
|
招商经费 |
|
|
245.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
|
项目支出预算明细表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
项目名称 |
项目内容 |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
|
类 |
款 |
项 | |||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
348.3 |
348.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区经投局 |
206 |
01 |
01 |
行政运行（科学技术管理事务） |
可持续发展实验区经费 |
可持续发展实验区经费 |
103.1 |
103.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招商经费 |
招商经费 |
245.2 |
245.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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预算公开表10 |
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|
政 府 采 购 计 划 表 |
|||||||
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
项 目 |
组织形式 |
可向中小微企业采购 |
承接主体（仅限于购买服务） |
采购计划数 |
||
|
采购项目 |
采购目录 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
** |
** |
** |
** |
** |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区经投局 |
打印机 |
打印机 |
分散采购 |
|
|
1.8 |
|
|
|
电脑 |
计算机 |
分散采购 |
|
|
3 |
|
|
|
档案柜 |
办公家具 |
分散采购 |
|
|
0.7 |
|
|
|
沙发 |
办公家具 |
分散采购 |
|
|
0.30 |
|
|
|
会议桌 |
办公家具 |
分散采购 |
|
|
0.76 |
|
|
|
椅子 |
办公家具 |
分散采购 |
|
|
0.74 |
|
|
|
财务软件 |
其他办公自动化设备 |
分散采购 |
|
|
1 |
|
|
|
|
预算公开表11 |
|
“三公”经费预算汇总表 | ||
|
|
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|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
金额 |
|
|
2017年 |
2018年 | |
|
“三公”经费合计 |
1.70 |
3.45 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
0.20 |
0.45 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中：公务用车购置 |
|
|
|
公务用车运行费 |
1.50 |
3 |
第三部分 本溪市南芬区经投局2018年部门预算情况说明
一、关于本溪市南芬区经投局2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本溪市南芬区经投局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：科学技术事务管理支出等。本溪市南芬区经投局2018年收支总预算487.99万元。
二、关于本溪市南芬区经投局2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数3.45万元，其中：公务接待费0.45万元；公务用车购置及运行3万元。增减变化原因主要是：南芬区经投局增加招商服务中心的招商引资活动增加经费。
三、关于本溪市南芬区经投局2018年政府性基金预算支出情况
本溪市南芬区经投局2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
2018年经投局公用经费支出29.92万元，比2017年增加1.42万元，主要原因是增加招商服务中心的办公经费。
（二）政府采购支出情况
2018年经投局政府采购支出总额8.3万元，其中：政府采购货物支出8.3万元，无政府采购工程支出。
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，经投局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
2018年经投局没有实行部门预算绩效目标管理的项目，不涉及一般公共预算拨款。
(五）预算收支增减变化情况
2018年预算收支总额487.99万元，比2017年预算收支总额增加了260.09万元，主要原因是增加招商服务中心的预算收支费用。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
