南芬区人民政府

目    录

第一部分   本溪市南芬区辽砚文化产业园区管理委员会概况

一、    主要职责

二、    部门预算单位构成

第二部分   本溪市南芬区辽砚文化产业园区管理委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

第三部分   本溪市南芬区辽砚文化产业园区管理委员会2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

第一部分 南芬区辽砚文化产业园区管理委员会概况

一、主要职责

统筹辽砚文化产业园内辽砚文化产业、财神寺景区建设等重点项目的规划，土地整理（拆、动迁），基础设施建设、招商引资等经济管理职能。 

三、    部门预算单位构成

纳入本溪市南芬区辽砚文化产业园区管理委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分本溪市南芬区辽砚文化产业园区管理委员会部门预算公开表

                      财政拨款收支预算总表            预算公开表1

												单位：万元
单位名称	收入 预算							支出预算
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
辽砚文化产业园区管理委员会	262.74	262.74						262.74	67	39.74	26	130

          
                                 

 一般公共预算支出表                     预算公开表2

				单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	262.74	132.74	130
	行政运行
	事业运行
	其他财政事务支出
	其他一般公共服务支出
	其他一般公共服务支出

                                                                                                                    

                                                 

                                                                                                       

                               一般公共预算基本支出表                      预算公开表3

				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计
2010301	工资福利支出	67	67
30101	基本工资	30	30
30102	津贴补贴	17	17
30103	奖金
30104	社会保障缴费	10	10
30107	绩效工资
30149	其他工资福利支出	10	10
302	商品和服务支出	39.74		39.74
30201	办公费	2		2
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费	10		10
30207	邮电费
30208	取暖费	10		10
30211	差旅费	1		1
30215	会议费
302	取暖费	1.74		1.74
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费
302	维护费	1		1
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	2		2
30249	其他商品和服务支出	5		5
303	对个人和家庭的补助	26.00		26
30301	离休费
30302	退休费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30311	住房公积金
30349	其他对个人和家庭的补助	26		26

                        一般公共预算 “三公”经费支出表                                           预算公开表4

					单位：万元
单位名称（部门/单位）	2018年“三公”经费预算
	总计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行
**	1	2	3	4	5
辽砚文化产业园区管理委员会	7		2		5

                                                                                                                

                 

                         政府性基金预算支出表                       预算公开表5

									单位：万元
单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
	类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
辽砚产业园				2010301	262.74	67	39.74	26	130

                             

部 门 收 支 预 算 总 表
			单位:万元
收      入		支     出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	262.74	一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入		外交
三、转移性收入		国防
		公共安全
		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出	262.74
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
收    入    总    计	262.74	支    出    总    计	262.74

  

部门收入预算总表             预算公开表7

										单位：万元
科目代码			科目名称（类/款/项)	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计
			一般公共服务支出
			财政事务
201	03	01	行政运行	262.74	262.74
			事业运行
			其他财政事务支出
			其他一般公共服务支出
			其他一般公共服务支出

 

                          

                  

              部门支出预算总表                    预算公开表8

                    

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	合计
	一般公共服务支出
2010301	行政运行	262.74	132.74	130
	事业运行
	其他财政事务支出
	其他一般公共服务支出
	其他一般公共服务支出

                               

                     项目支出预算明细表                   预算公开表9

单位：万元

单位名称

科目代码

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

类

款

项

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

辽砚文化产业园区管理委员会

201

03

01

大型修缮

园区房屋维修及维护

80.00

04

专用设备购置

锅炉购置

50.00

 

政 府 采 购 预 算 表
											预算18表
											单位：万元
项      目		采购方式	计量单位	数量	合计	财政拨款			非税收入		事业单位经营收入等其他收入（含上年结转）
采购项目	采购目录								小计	专项收入
1	2	3	4	5	6	7			8	13	14
					130.00	130.00			0.00	0.00	0.00
园区房屋维修及维护	其他建筑设施建设	分散采购		0	80.00	80.00			0.00	0.00	0.00
锅炉购置	专用设备	集中采购		0	50.00	50.00			0.00	0.00	0.00

            

第三部分 本溪市南芬区辽砚文化产业园区管理委员会2018年部门预算情况说明

一、关于辽砚产业园区2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，辽砚产业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及项目支出。辽砚产业园区2018年财政拨款收入262.74万元。支出总预算262.74万元，包括工资福利支出67万元；商品和服务支出39.74万元；对个人和家庭的补助支出26万元；项目支出130万元。

二、关于辽砚产业园区2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数7万元，其中：公务接待费2万元；公务用车购置及运行费5万元。比2017年“三公”经费预算数1.58万元多5.42万元。主要是因为公务用车费用增加。

三、关于南芬区辽砚文化产业园区管理委员会2018年政府性基金预算支出情况

南芬区辽砚文化产业园区管理委员会2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2018年南芬区辽砚文化产业园区管理委员会公用经费支出7万元，比2017年增加5.42万元，主要增加了公务用车运行费，根据2017年实际情况（辽砚文化节、辽砚上海推介会、辽砚博物馆展品增级及辽砚宣传等相关活动的车辆运行需求加大，且车辆老化，维修及维护成本增加）增加2018年的预算支出。

（二）政府采购支出情况

2018年南芬区辽砚文化产业园区管理委员会政府采购支出总额130万元，其中：政府采购工程支出130万元，包括园区房屋维修及维护80万元，燃煤锅炉购置50万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月14日，南芬区辽砚文化产业园区管理委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

2018年南芬区辽砚文化产业园区管理委员会没有实行部门预算绩效目标管理的项目，不涉及一般公共预算拨款。

（五）预算增减变化情况

2018年收支总预算262.74万元，比2017年703.05万元减少440.31万元。主要是2017年项目支出预算620万元，为辽砚文化博物馆建设项目。2018年项目支出预算为130万元，为园区房屋门窗维修、更换及10吨以下燃煤锅炉需要改造、更换的预算支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。