南芬区林业局部门预算（2018年）_政府部门预算

索引号：		发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	南芬区林业局部门预算（2018年）	主题分类：	政府部门预算
发布日期：	2017-12-19	成文日期：	2017-12-19
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南芬区林业局部门预算（2018年）

发布时间：2017-12-19 13:49:44 【字体：小大】

第一部分本溪市南芬区林业局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分本溪市南芬区林业局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、“三公”预算汇总表

十一、政府采购支出预算明细表

第三部分本溪市南芬区林业局2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分本溪市南芬区林业局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省市有关林业方针、政策和法律、法规。拟定全区林业及其生态建设的发展战略、中长期规划；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。组织全区森林资源调查、动态监测和统计；负责全区森林资源作业设计，负责全区林业征占用林地的设计；组织指导全区林政管理和森林资源的清查、监测、监督、检查，组织、指导采伐限额的贯彻执行。

（三）组织、协调、指导、监督全区造林绿化工作。拟定相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

（四）承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。组织全区森林资源调查、动态监测和统计；组织编制、审核森林采伐限额并监督执行。组织、协调、指导、监督全区森林资源作业设计，负责全区重大林业征占用林地的设计；监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，管理重点国有森林资源。

（五）负责森林和陆生野生动植物资源的开发利用，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置，指导科学合理地开发利用林地；组织指导林产品质量监督。

（六）承担组织、协调、指导和监督全区森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林防火队伍建设和扑火工作，承担区森林防火指挥部的具体工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作；指导种苗生产、经营和种子基地、标准化苗圃建设。

（七）组织指导林业及其生态建设的科技、教育培训、技术推广工作；指导全区林业队伍建设。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本溪市南芬区林业局2018年部门预算编制范围预算单位为

1.辽宁省本溪市南芬区林业局

2.国营本溪市南芬区桥头林场。

第二部分本溪市南芬区林业局部门预算公开表

预算公开表1
财政拨款收支预算总表

单位：万元
单位名称	收入预算							支出预算
单位名称	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	罚没收入	上级补助收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计
林业局	995.5	474.93	121.29			10	389.28	995.5	369.66	43.25	57.43	525.16

预算公开表2
一般预算公开支出表
单位：万元
	2018年预算数
科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	995.5	470.34	525.16
农林水事务	995.5	470.34	525.16
林业事务	995.5	470.34	525.16
行政运行（林业事务）	213.89	213.89	0.00
林业事业机构	236.21	224.92	11.29
森林培育（林业）	117.45		117.45
森林资源管理	3.33		3.33
森林生态效益补偿	302		302
林业执法与监督	10.00		10.00
林业防灾减灾	81.09		81.09
社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
行政事业单位离退休			0.00
归口管理的行政单位离退休
事业单位离退休	5.49	5.49
资源勘探信息等支出
支持中小企业发展和管理支出
其他支持中小企业发展和管理支出
住房保障支出	26.04	26.04
住房改革支出	26.04	26.04
住房公积金	26.04	26.04
城乡社区住宅
住房公积金管理

		预算公开表3
一般公共预算基本支出表
			单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	470.34	427.09	43.25
301	工资福利支出	369.66	369.66
30101	基本工资	158.29	158.29
30102	津贴补贴	102.68	102.68
30103	奖金	12.99	12.99
30104	社会保障缴费	64.08	64.08
30311	住房公积金	26.04	26.04
30149	其他工资福利支出	5.58	5.58
302	商品和服务支出
30201	办公费	2.85		2.85
30202	印刷费
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	0.95		0.95
3020	物业管理费	0.2		0.2
30208	取暖费	12.08		12.08
30211	差旅费	3		3
30215	会议费
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	3.64		3.64
30229	福利费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用
30249	其他商品和服务支出	6.78		6.78
302	职工乘坐靓马通勤费	7.7		7.7
303	对个人和家庭的补助	57.43	57.43
30301	离休费
30302	退休费	5.49	5.49
30304	抚恤金
30305	生活补助	51.81	51.81
3030	奖励金	0.13	0.13
30349	其他对个人和家庭的补助

					预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
单位名称（部门/单位）	2018年“三公”经费预算
单位名称（部门/单位）	总计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行
**	1	2	3	4	5
本溪市南芬区林业局	4.8	0.00	0.3	0.00	4.5
本溪市南芬区林业局机关	3.2	0.00	0.2	0.00	3.0
桥头林场	1.6		0.1		1.5

									预算公开表5
政府性基金预算支出表

										单位：万元
单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		项目支出
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4		5

												预算公开表6
部门收支预算总表

												单位:万元
收入						支出
项目				预算数		项目（按功能分类）						预算数
一、一般公共预算拨款收入				995.5		一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入				0.00		外交
三、转移性收入				0.00		国防
						公共安全
						教育
						科学技术
						文化体育与传媒
						社会保障和就业
						社会保险基金支出
						医疗卫生与计划生育						0.00
						节能环保						0.00
						城乡社区事务						0.00
						农林水事务						995.5
						交通运输						0.00
						国有资本经营预算支出						0.00
						预备费						0.00
						其他支出						0.00
						转移性支出						0.00
						债务还本支出						0.00
						债务付息支出						0.00
						债务发行费用支出						0.00

收入总计				995.5		支出总计						995.5
											预算公开表7
部门收入预算总表
													单位：万元
科目代码			科目名称（类/款/项)		合计		财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	罚没收入		上级补助收入
类	款	项
**	**	**	**		1		2	3	4	5	6		7
			合计		995.5		474.93	121.29			10		389.28
213			一般公共服务支出
	02		财政事务
213	02	01	行政运行（林业事务）		213.89		184.98	18.91			10
	02	04	事业运行（林业事务）		236.21		224.92	11.29
	02	05	森林培育（林业）		117.45		28.17	10					79.28
	02	07	森林资源管理		3.33		3.33
	02	09	森林生态效益补偿		302		2						300
	02	13	林业执法与监督		10.00								10.00
	02	34	林业防灾减灾		81.09			81.09
201	06	99	其他财政事务支出
	99		其他一般公共服务支出
201	99	99	其他一般公共服务支出
208			社会保障和就业支出		5.49		5.49
	05		行政事业单位离退休
208	05	01	归口管理的行政单位离退休
208	05	02	事业单位离退休		5.49		5.49
215			资源勘探信息等支出
	08		支持中小企业发展和管理支出
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出
221			住房保障支出		26.04		26.04
	02		住房改革支出		26.04		26.04
221	02	01	住房公积金		26.04		26.04
	03		城乡社区住宅
221	03	02	住房公积金管理

				预算公开表8
部门支出预算总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
213	一般公共服务支出
02	林业事务	995.5	470.34	525.16
2130201	行政运行（林业事务）	213.89	213.89
2130204	事业运行（林业事务）	236.21	224.92	11.29
2130205	森林培育（林业）	117.45		117.45
2130209	森林生态效益补偿	302		302
2130207	森林资源管理	3.33		3.33
2130213	林业执法与监督	10		10
2130234	林业防灾减灾	81.09		81.09
2010699	其他财政事务支出
99	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
208	社会保障和就业支出
05	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49
215	资源勘探信息等支出
08	支持中小企业发展和管理支出
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出
221	住房保障支出
02	住房改革支出
2210201	住房公积金	26.04	26.04
03	城乡社区住宅
2210302	住房公积金管理

项目支出预算明细表
																			预算09表
																			单位：万元
科目编码			部门/单位/科目名称	项目名称		经济科目	项目内容	合计	财政拨款	非税收入										上级补助
类	款	项								小计		罚没收入	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的政府性基金		纳入专户管理的行政事业性收费等收入		专项收入
**	1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12		13		14		15
			林业局					525.16	33.50	102.38		0.00	102.38	0.00		0.00		0.00		389.28
213			农林水支出					500.87	33.50	81.09		0.00	81.09	0.00		0.00		0.00		386.28
	02		林业					500.87	33.50	81.09		0.00	81.09	0.00		0.00		0.00		386.28
		04	林业事业机构	森林防火				11.29	0.00	11.29		0.00	11.29	0.00		0.00		0.00		0.00
213	02	05	森林培育（林业）	南芬区坡耕地还林项目		对个人和家庭补助		60.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		60.46
				南芬区退耕地还林工程				4.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		4.36
				南芬区公路两侧公共生态环境建设工程				9.41	3.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		5.46
				南芬区2018年度迹地造林项目				6.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		6.00
				造林资金		专用材料费		13.00	0.00	10.00		0.00	10.00	0.00		0.00		0.00		3.00
		09	森林生态效益补偿	中央森林生态效益补偿资金				201.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		200.00
				省级森林生态效益补偿资金				101.00	1.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	100.00
		13	林业执法与监督	2017年度中央预算内一级木材检查站建设		办公设备购置		10.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	10.00
		34	林业防灾减灾	南芬区森林防火经费		专用材料费		77.60	0.00	77.60		0.00	77.60		0.00		0.00		0.00	0.00
				南芬区林业有害生物防治项目				3.49	0.00	3.49		0.00	3.49		0.00		0.00		0.00	0.00
		07	森林资源管理	森林勘测设计项目				3.33	3.33	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		05	森林培育（林业）	南芬区绿化造林				24.22	24.22	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
预算表10
“三公”经费预算汇总表单位:万元
项目					金额
					2017年						2018年
“三公”经费合计					3.40						6.3
1、因公出国（境）费					0.00
2、公务接待费					0.40						0.3
3、公务用车购置及运行费					3.00
其中：公务用车购置					0.00
公务用车运行费					3.00						6


政府采购预算表
									预算11表
									单位：万元
部门/单位	项目		采购方式	计量单位	数量	合计	财政拨款	非税收入		事业单位经营收入等其他收入（含上年结转）
	采购项目	采购目录						小计	纳入预算管理的行政事业性收费
	采购项目	采购目录						小计	纳入预算管理的行政事业性收费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	14
林业局						123.79	27.55	96.24	83.24	13.00
林业局机关	货物类等	计算机等	集中采购			99.50	27.55	71.95	61.95	10.00
林场	造林资金	荒山绿化	集中采购			13.00		13.00	10.00	3.00
	森林防火	计算机		台	3	1.80		1.80	1.80
		打印机			1	0.30		0.30	0.30
		碎纸机			2	0.20		0.20	0.20
		其他专用材料				7.59		7.59	7.59
		其他专用设备		个	4	0.40		0.40	0.40
		信息技术、信息管理软件的开发设计		套	1	1.00		1.00	1.00

第三部分本溪市南芬区林业局2018年部门预算情况说明

一、关于本溪市南芬区林业局2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、罚没收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。2018年预算收支995.5万元。

二、关于本溪市南芬区林业局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数3.3万元，其中：公务接待费0.3万元；公务用车购置及运行费3万元。增减变化原因主要是：2018年与2017年三公基本无变化。

三、关于本溪市南芬区林业局2018年政府性基金预算支出情况

本溪市林业局2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2018年共安排43.25万元，其中：林业局25.97万元(商品和服务定额部分7.02万元、商品和服务非定额部分18.95万元)；林场17.28万元(商品和服务定额部分8.2万元、商品和服务非定额部分9.08万元)。2017年林业局公用经费支出20.01万元。增长116.14%，主要原因为2017年林场变为全额拨款事业单位，由于账户暂未建立，因此，2018年预算从林业局做，因此公用经费支出增多。

（二）政府采购支出情况

林业局共报采购计划123.79万元，其中：林业局共146件，99.5万元；林场11件，24.29万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况

2018年林业局没有实行部门预算绩效目标管理的项目，不涉及一般公共预算拨款。

（五）收支增减变化说明

2018年预算收入995.5万元，2017年预算收入542.69万元，增加83.4%；2018年预算支出995.5万元，2017年预算支出542.69万元，增加83.4 %。主要原因为2017年林场变为全额拨款事业单位，由于账户暂未建立，因此，2018年预算从林业局做。因此2018年预算较2017年预算增加较多。

(六)专业性较强的名词进行解释：无

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。