南芬区人民政府

预算公开表1

财政拨款收支预算总表

单位：万元

单位名称

收入预算

支出预算

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

54.90

54.90

54.90

40.48

3.42

11.00

本溪市南芬区旅游服务业局

54.90

54.90

54.90

40.48

3.42

11.00

预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

54.90

43.90

11.00

216

    商业服务业等支出

54.90

43.90

11.00

21605

      旅游业管理与服务支出

54.90

43.90

11.00

2160501

        行政运行（旅游业管理与服务支出）

43.90

43.90

2160502

        一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）

11.00

11.00

预算公开表3

预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 单位：万元

单位名称（部门/单位）

2018年“三公”经费预算

总计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行

**

1

2

3

4

5

合计

0.10

0.10

本溪市南芬区旅游服务业局

0.10

0.10

预算公开表5

政府性基金预算支出表

 单位：万元

单位名称

科目代码

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

类

款

项

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

预算公开表6

部 门 收 支 预 算 总 表

单位:万元

收      入

支     出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算拨款收入

54.90

一般公共服务

54.90

二、政府性基金预算拨款收入

外交

三、转移性收入

国防

公共安全

教育

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探信息等事务

商业服务业等事务

54.90

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

     收    入    总    计

54.90

    支    出    总    计

54.90

预算公开表7

部门收入预算总表

 单位：万元

科目代码

科目名称（类/款/项)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

54.90

54.90

216

    商业服务业等支出

54.90

54.90

05

      旅游业管理与服务支出

54.90

54.90

  216

  05

01

        行政运行（旅游业管理与服务支出）

43.90

43.90

  216

  05

02

        一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）

11.00

11.00

预算公开表8

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

54.90

43.90

11.00

216

    商业服务业等支出

54.90

43.90

11.00

21605

      旅游业管理与服务支出

54.90

43.90

11.00

2160501

        行政运行（旅游业管理与服务支出）

43.90

43.90

2160502

        一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）

11.00

11.00

预算公开表9

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称

科目代码

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

类

款

项

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

11.00

11.00

本溪市南芬区旅游服务业局

216

05

02

其他支出

其他支出

旅游发展专项资金

10.00

10.00

本溪市南芬区旅游服务业局

216

05

02

基本建设支出

办公设备购置

购电脑、打印机

1.00

1.00

预算公开表10

政府采购支出预算明细表

              单位：万元

单位名称

项目

组织形式

可向中小微企业采购

承接主体（仅限于购买服务）

规格要求

数量

计量单位

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

经济科目

采购目录

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

3.00

1.00

1.00

旅游服务业局

  旅游服务业局

办公设备购置

计算机

集中采购

台

2.00

万元

0.70

0.70

  旅游服务业局

办公设备购置

打印机

集中采购

台

1.00

万元

0.30

0.30

预算公开表11

“三公”经费预算汇总表

单位:万元

项目

金额

2017年

2018年

  “三公”经费合计

0.02

0.10

       1、因公出国（境）费

       2、公务接待费

0.02

0.10

       3、公务用车购置及运行费

       其中：公务用车购置

             公务用车运行费

2018年纳入绩效管理项目表

编号

项目主管部门

项目实施单位

项目名称

绩效目标

绩效指标

金额   （万元）

合计

1

2

3

4

5

填表说明：1.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2.项目主管部门：填写直接管辖本项目的市级主管部门名称。3.项目实施单位：填写项目用款单位名称。4.绩效目标：填报绩效目标的各项绩效属性，可从经济效益目标、计划达到标准、社会效益目标、可持续影响等分别进行阐述。5.绩效指标：填报对应绩效目标属性的各项绩效指标情况。绩效指标是绩效目标的细化和量化，对可定量的指标要用数值进行描述，对可定性的指标尽量用数值量化阐述，其余用文字叙述。

预算公开表1