索引号: 发布机构: 南芬区人民政府
信息名称: 本溪市南芬区农村经济和水利发展局部门预算(2018年) 主题分类: 政府部门预算
发布日期: 2017-12-19 成文日期: 2017-12-19
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本溪市南芬区农村经济和水利发展局部门预算(2018年)

发布时间:2017-12-19 13:55:22 【字体:


   

 

第一部分   本溪市南芬区农村经济和水利发展局概况

一、    主要职责

二、    部门预算单位构成

第二部分   本溪市南芬区农村经济和水利发展局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

第三部分   本溪市南芬区农村经济和水利发展局2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 本溪市南芬区农村经济和水利发展局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省各项水及水产管理的法律、法规及有关方针政策;起草地方性法规、规章草案;拟订水及水产管理政策并监督实施。

(二)组织拟订全区水务和水产工作中长期规划和年度计划;组织编制全区中小河流域规划和有关专业规划并组织实施。

(三)负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障,实施水资源的统一监督管理;拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;协助全市组织开展水资源调查评价工作,组织指导城区供水工作;组织实施取水许可制度,实施水资源有偿使用制度及水资源论证、防洪论证制度。

(四)拟订全区计划用水、节约用水政策,编制节约用水规划,执行行业用水标准,组织、指导和监督节约用水工作;指导和推动节水型社会建设工作。

(五)协助全市组织编制水资源保护规划;协助全市组织拟订重要江河和地下水的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见;协助上级部门组织实施饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(六)组织、指导全区水政、渔政监察和行政执法;解决本区及相邻区域间的水事、渔事纠纷。

(七)协调市水务局组织编制全区的水利基建项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告;监督实施国家和省、市有关水务行业技术质量标准和水利工程规程、规范。

(八)负责我区行政辖区内河道管理工作;负责制定全区河道整治规划、年度建设计划及组织实施;负责组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导全区河流的治理、管护与开发并办理有关事务;负责汛期急、难、险、重的工程抢修任务和非汛期清淤清障及险工险段的维护工作。

(九)负责全区水电站堤坝、水源地等水工程的建设管理和质量调度和安全监管,组织指导农村水电工作。

(十)指导全区农村水利、农村饮水安全工作;组织指导全区农田水利基本建设工作,指导全区农村水利社会化服务体系建设。

(十一)负责全区水土保持工作;编制全区水土保持规划,组织全区水土流失的监测及综合防治工作。

(十二)贯彻落实国家及省市大中型水库移民后期扶持管理的有关政策规定,负责指导、组织实施大中型水库移民后期扶持工作;负责对水库移民资金的使用进行监督检查。

(十三)组织指导全区水产产业化发展及新品种引进、新技术推广和专业培训工作;负责全区水产苗种管理和水产品质量安全工作。

(十四)承担区防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全我防洪和抗旱工作,对河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

二、部门预算单位构成

本溪市南芬区南芬区农村经济和水利发展局2018年部门预算编制范围预算单位为本溪市南芬区农村经济和水利发展局一家单位。

第二部分 本溪市南芬区农村经济和水利发展局部门预算公开表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

单位名称

收入预算

 

 

 

 

 

 

支出预算

 

 

 

 

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1,166.97

1,160.97

 

 

6.00

 

 

1,166.97

214.77

19.42

 

932.78

农村经济发展局

 

1,160.97

 

 

6.00

 

 

1,166.97

214.77

19.42

 

932.78

  农村经济发展局机关

 

1,160.97

 

 

6.00

 

 

1,166.97

214.77

19.42

 

932.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

 

2018年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,166.97

234.19

932.78

213

农林水支出

 

234.19

 

21301

  农业

 

234.19

 

2130101

    行政运行(农业)

 

234.19

 

2130104

    事业运行(农业)

 

 

 

21303

      水利

 

 

932.78

2130310

        水土保持(水利)

 

 

303.00

2130311

        水资源节约管理与保护

 

 

3.00

2130314

        防汛

 

 

300.00

2130321

        大中型水库移民后期扶持专项支出

 

 

326.78

 

 

 

 

 

预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

 

2018年基本支出

 

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

234.19

214.77

19.42

301

工资福利支出

 

 

 

  30101

  基本工资

 

89.70

 

  30102

  津贴补贴

 

55.06

 

  30103

  奖金

 

7.47

 

  30104

  社会保障缴费

 

44.26

 

  30311

  住房公积金

 

15.40

 

  30149

  其他工资福利支出

 

2.88

 

302

商品和服务支出

 

 

 

  30201

  办公费

 

 

2.18

  30202

  印刷费

 

 

 

  30205

  水费

 

 

0.05

  30206

  电费

 

 

1.00

  30207

  邮电费

 

 

1.20

  30208

  取暖费

 

 

7.00

  30211

  差旅费

 

 

1.00

  30215

  会议费

 

 

 

  30216

  培训费

 

 

 

  30217

  公务接待费

 

 

0.30

  30228

  工会经费

 

 

2.19

  30229

  福利费

 

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

 

 

3.00

  30239

  其他交通费用

 

 

 

  30249

  其他商品和服务支出

 

 

1.50

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

  30301

  离休费

 

 

 

  30302

  退休费

 

 

 

  30304

  抚恤金

 

 

 

  30305

  生活补助

 

 

 

  30349

  其他对个人和家庭的补助

 

 

 

预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 单位:万元

单位名称(部门/单位)

2018年“三公”经费预算

总计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行

**

1

2

3

4

5

合计

3.30

 

0.30

 

3.00

农村经济发展局

3.30

 

0.30

 

3.00

农村经济发展局机关

3.30

 

0.30

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表5

政府性基金预算支出表

 单位:万元

单位名称

科目代码

 

 

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表6

部 门 收 支 预 算 总 表

单位:万元

     

    

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,160.97

一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

外交

 

三、转移性收入

 

国防

 

五、纳入专户管理的行政事业性收费

6.00

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

1,166.97

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

                

1,166.97

               

1,166.97

预算公开表7

部门收入预算总表

 单位:万元

科目代码

 

 

科目名称(类//)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

1,166.97

1,160.97

 

 

6.00

 

 

213

01

01

    行政运行(农业)

 

234.19

 

 

 

 

 

213

03

10

        水土保持(水利)

 

303.00

 

 

3.00

 

 

 

 

11

        水资源节约管理与保护

 

3.00

 

 

3.00

 

 

 

 

14

        防汛

 

300.00

 

 

 

 

 

 

 

21

        大中型水库移民后期扶持专项支出

 

326.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表8

部门支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,166.97

234.19

932.78

213

农林水支出

 

234.19

 

21301

  农业

 

234.19

 

2130101

    行政运行(农业)

 

234.19

 

2130104

    事业运行(农业)

 

 

 

21303

      水利

 

 

932.78

2130310

        水土保持(水利)

 

 

303.00

2130311

        水资源节约管理与保护

 

 

3.00

2130314

        防汛

 

 

300.00

2130321

        大中型水库移民后期扶持专项支出

 

 

326.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表9

项目支出预算明细表

单位:万元

单位名称

科目代码

 

 

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

932.78

926.78

 

 

6.00

 

 

农村经济发展局

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  农村经济发展局机关

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

03

10

水土保持(水利)

细河南芬区段(含大石河)治理工程

 

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水土保持费

 

3.00

 

 

 

3.00

 

 

 

 

 

11

        水资源节约管理与保护

水资源费

 

3.00

 

 

 

3.00

 

 

 

 

 

14

        防汛

防汛

 

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21

        大中型水库移民后期扶持专项支出

2018年大中型水库移民(600元内)村组项目

 

126.78

126.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2018年大中型水库移民(600元外)项目

 

200.00

200.00

 

 

 

 

 

预算公开表10


政 府 采 购 计 划 表



单位:万元


单位名称

     

组织形式

可向中小微企业采购

承接主体(仅限于购买服务)

采购计划数


采购项目

采购目录



1

2

3

4

5

6

 


合计

**

**

**

**

**

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


第三部分 本溪市南芬区农村经济和水利发展局2018年部门预算情况说明

一、关于本溪市南芬区农村经济和水利发展局2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,本溪市南芬区农水局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:一般公共服务支出。本溪市南芬区农水局2018年收支总预算1166.97万元。

二、关于本溪市南芬区农村经济和水利发展局2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年“三公”经费预算数3.3万元,其中:公务接待费0.3万元;公务用车购置及运行费3万元, 2017年减少 0.05万元,主要原因是严格执行中央八项规定要求,厉行节约,减少公务用车购置及运行费等

三、关于本溪市南芬区农村经济和水利发展局2018年政府性基金预算支出情况

本溪市南芬区农村经济和水利发展局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

2018年南芬区农村经济和水利发展局公用经费支出19.42万元,比2017年增加了2.14万元,主要原因是新增加了工会经费。

(二)预算绩效情况

2018年南芬区农村经济和水利发展局局没有实行部门预算绩效目标管理的项目,不涉及一般公共预算拨款。

(三)收支增减变化情况说明

2018年预算收支情况跟2017年相比减少,减少499万元,减少29.97%。主要原因在于2017年水利工程项目数量减少,所以收入支出相对减少。

(四)国有资产占用情况说明

截止20171231日农水局在编车辆1辆。

(五)政府采购支出情况说明

2018年没有政府采购支出


第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。