| 索引号： | 发布机构： | 南芬区人民政府 | |
| 信息名称： | 本溪市南芬区思山岭街道办事处部门预算（2018年） | 主题分类： | 政府部门预算 |
| 发布日期： | 2017-12-19 | 成文日期： | 2017-12-19 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市南芬区思山岭街道办事处部门预算（2018年）
目 录
第一部分 本溪市南芬区思山岭街道办事处概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 本溪市南芬区思山岭街道办事处2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购支出预算明细表
第三部分 本溪市南芬区思山岭街道办事处2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市南芬区思山岭街道办事处概况
一、主要职责
一、主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。
2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。
3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。
4、抓好辖区的社会治安综合治理。
5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。
6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。
7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。
8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。
9、完成城区党委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
第二部分 本溪市南芬区思山岭街道办事处院部门预算公开表
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预算公开表1 |
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财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
收入预算 |
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支出预算 |
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合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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合计 |
340.32 |
340.32 |
|
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340.32 |
281.53 |
43.83 |
14.96 |
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本溪市思山岭街道办事处 |
340.32 |
340.32 |
|
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340.32 |
281.53 |
43.83 |
14.96 |
0.00 |
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预算公开表2 |
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一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
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2018年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
340.32 |
340.32 |
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201 |
一般公共服务支出 |
286.16 |
286.16 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
286.16 |
286.16 |
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2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
286.16 |
286.16 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
14.96 |
14.96 |
|
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05 |
行政事业单位离退休 |
14.96 |
14.96 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.96 |
14.96 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
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221 |
住房保障支出 |
39.20 |
39.20 |
|
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02 |
住房改革支出 |
39.20 |
39.20 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2210201 |
住房公积金 |
39.20 |
39.20 |
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预算公开表3 |
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一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
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2018年基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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合计 |
332.86 |
289.03 |
43.83 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
301 |
工资福利支出 |
281.53 |
240.56 |
0.00 |
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|
30101 |
基本工资 |
104.44 |
104.44 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
30102 |
津贴补贴 |
77.42 |
87.12 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
30104 |
社会保障缴费 |
9.7 |
49 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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302 |
商品和服务支出 |
43.83 |
0.00 |
43.83 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30201 |
办公费 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
30206 |
电费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30208 |
取暖费 |
12.13 |
0.00 |
12.13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30211 |
差旅费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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30215 |
会议费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30216 |
培训费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30217 |
公务接待费 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
303 |
对个人和家庭的补助 |
90.20 |
48.47 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30301 |
离休费 |
13.76 |
7.50 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
30302 |
退休费 |
|
|
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30311 |
住房公积金 |
38.20 |
40.97 |
0.00 |
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预算公开表4 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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单位名称（部门/单位） |
2018年“三公”经费预算 |
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总计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置 |
公务用车运行 |
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|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
5.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
3.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
本溪市思山岭街道办事处 |
5.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
3.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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收 入 |
支 出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、一般公共预算拨款收入 |
340.32 |
一般公共服务 |
284.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
外交 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三、转移性收入 |
0.00 |
国防 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
公共安全 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
教育 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
科学技术 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
社会保障和就业 |
14.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
医疗卫生与计划生育 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
节能环保 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
城乡社区事务 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
农林水事务 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
交通运输 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
资源勘探信息等事务 |
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商业服务业等事务 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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金融支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
援助其他地区支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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国土海洋气象等支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
住房保障支出 |
40.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
预备费 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
其他支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
转移性支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
债务付息支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
收 入 总 计 |
340.32 |
支 出 总 计 |
340.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
预算公开表7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
部门收入预算总表 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
单位：万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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科目代码 |
|
|
科目名称（类/款/项) |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
类 |
款 |
项 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
340.32 |
340.32 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
284.39 |
284.39 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
284.39 |
284.39 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
14.96 |
14.96 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.96 |
14.96 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
40.97 |
40.97 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
40.97 |
40.97 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
预算公开表8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部门支出预算总表 |
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
340.32 |
340.32 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
284.39 |
284.39 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
284.39 |
284.39 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
284.39 |
284.39 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.96 |
14.96 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
14.96 |
14.96 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.96 |
14.96 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.97 |
40.97 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02 |
住房改革支出 |
40.97 |
40.97 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.97 |
40.97 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
“三公”经费预算汇总表 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目 |
金额 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2017年 |
2018年 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
“三公”经费合计 |
5.4 |
5.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1、因公出国（境）费 |
|
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2、公务接待费 |
2 |
2.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3、公务用车购置及运行费 |
3.4 |
3.00 |
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其中：公务用车购置 |
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0.00 |
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公务用车运行费 |
3.4 |
3.00 |
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预算公开表9 |
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项目支出预算明细表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
科目代码 |
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科目名称 |
项目名称 |
项目内容 |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
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预算公开表10 |
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政 府 采 购 计 划 表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
项 目 |
组织形式 |
可向中小微企业采购 |
承接主体（仅限于购买服务） |
采购计划数 |
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采购项目 |
采购目录 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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第三部分 本溪市南芬区思山岭街道办事处2018年部门预算情况说明
一、关于本溪市南芬区思山岭街道办事处2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本溪市南芬区思山岭街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出。本溪市南芬区思山岭街道办事处2018年收支总预算340.32万元。
二、关于本溪市南芬区思山岭街道办事处2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数5万元，其中：公务接待费2万元；公务用车运行费3万元。
三、关于本溪市本溪市南芬区思山岭街道办事处2018年政府性基金预算支出情况
本溪市南芬区思山岭街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
2018年南芬区思山岭街道办事处公用经费支出43.83万元。其中公务用车运行费3万元
（二）政府采购支出情况
2018年未安排政府采购支出计划
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，南芬区思山岭街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆；特种车辆1辆。
（四）预算算收支增减变化说明
2018年预算收入340.32万元，较2017年减少，主要是由于税收减少，致使拨入经费减少；2018年预算支出340.32万元，较上年减少，主要是因为拨入经费减少，缩减日常开支。
四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
