| 索引号： | 发布机构： | 南芬区人民政府 | |
| 信息名称： | 南芬区文化局2018年部门预算公开表 | 主题分类： | 政府部门预算 |
| 发布日期： | 2017-12-19 | 成文日期： | 2017-12-19 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
南芬区文化局2018年部门预算公开表
目 录
第一部分 本溪市南芬区文化局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 本溪市南芬区文化局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购支出预算明细表
第三部分 本溪市南芬区文化局2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南芬区文化局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党中央和国务院的路线、方针和政策。
（二）贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》研究制订全区文物保护规划。
（三）贯彻执行国家新闻、出版、版权的法律、法规和方针政策，并组织实施和监督检查。
（四）编制并监督实施全区文化、文物、新闻出版事业的中长期发展规划、年度执行计划和对外文化交流计划，协调事业发展的比例。
（五）统筹安排文化事业经费，规划指导文化设施建设。
（六）管理全区文学艺术事业，研究、指导文学艺术创作与生产，扶植示范型、实验型文化艺术品种，组织全区性重大文化活动。
（七）管理全区社会文化事业，指导社会主义事业的发展，管理群众文化，指导、协调推动少数民族和少年儿童文化事业的发展。
（八）归口管理全区文化市场，管理音像制品的零售，与有关部门共同负责音像制品内容的审核工作；负责文化市场稽查工作。
（九）管理全区出版物市场和印刷行业；会同有关部门查处非法出版活动和违反规定行为；协调大案要案的查处工作，查处侵犯著作权案件，调解著作权纠纷，提供著作权咨询。
（十）负责全区文物的管理、保护工作，会同有关方面处理文物保护工作的重大问题，协调有关部门检查和处理地上地下文物的破坏，盗掘等大案要案。
（十一）承办区委、区政府交办的其他事项
三、 部门预算单位构成
南芬区文化局
第二部分本溪市南芬区文化局部门预算公开表
财政拨款收支预算总表 预算公开表1
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单位：万元 |
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单位名称 |
收入 预算 |
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支出预算 |
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|
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 | |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
文化局 |
702.75 |
702.75 |
|
|
|
|
|
702.75 |
68.28 |
10.17 |
|
624.3 |
|
|
|
|
|
|
|
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一般公共预算支出表 预算公开表2
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
|
2018年预算数 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2070101 |
合计 |
702.75 |
78.45 |
624.3 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
697.65 |
73.35 |
624.3 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
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|
一般公共预算基本支出表 预算公开表3
|
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单位：万元 |
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|
经济分类科目 |
|
2018年基本支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
合计 |
78.45. |
68.28 |
10.17 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
32.16 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
17.97 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
13.05 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30149 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
4.14 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
3.12 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
1.65 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
0.05 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
0.97 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
1.50 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30249 |
其他商品和服务支出（职工靓马通勤费） |
|
2.88 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
12.23 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
5.1 |
|
|
|
30349 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
一般公共预算 “三公”经费支出表 预算公开表4
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称（部门/单位） |
2018年“三公”经费预算 | ||||
|
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置 |
公务用车运行 | |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
文化局 |
1.50 |
|
0.05 |
|
1..45 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
政府性基金预算支出表 预算公开表5
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
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|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
| |
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
702.75 |
一般公共服务 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
外交 |
|
|
三、转移性收入 |
|
国防 |
|
|
|
|
公共安全 |
|
|
|
|
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
702.75 |
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
702.75 |
支 出 总 计 |
702.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入预算总表 预算公开表7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目代码 |
|
|
科目名称（类/款/项) |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
|
类 |
款 |
项 | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
702.75 |
702.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
73.35 |
73.35 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
310 |
01 |
01 |
其他资本性支出 |
624.30 |
624.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出预算总表 预算公开表8
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
207 |
合计 |
702.75 |
78.45 |
624.30 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
73.35 |
73.35 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.1 |
5.1 |
|
|
3090101 |
其他资本性支出 |
624.30 |
624.30 |
项目支出预算明细 预算公开表9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
项目名称 |
项目内容 |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
|
|
类 |
款 |
项 |
| |||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
624.30 |
624.30 |
|
|
|
|
|
|
|
文化局 |
207 |
01 |
09 |
其他资本性支出 |
空调 |
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
其他资本性支出 |
甬子峪、黄柏峪、财政庙、杨木沟文化活动中心建设 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
其他资本性支出 |
金家、爱国、沈家、马家村活动中心建设 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
其他资本性支出 |
百姓大舞台设备用房和舞台维修 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
其他资本性支出 |
文化局文化综合体建设 |
|
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
其他资本性支出 |
南芬、盘道、铁东、细河社区文化活动中心建设 |
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
其他资本性支出 |
铁山、赵家、对面沟、南芬社区文化活动中心建设 |
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
其他资本性支出 |
照相机 |
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
其他资本性支出 |
档案柜 |
|
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
其他资本性支出 |
办公桌椅、电脑、打印机 |
|
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
其他资本性支出 |
柏峪、永安、南芬、金坑村文化活动中心建设 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
其他资本性支出 |
郭家、爱心、六百户、36户社区文化中心建设 |
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
两馆免费开放 |
|
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
三道河、三台子、南沟、下马塘文化活动中心建设 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
建图书馆电子阅览室 |
|
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
图书馆购书、少儿书、报刊杂志架、推书车 |
|
15.30 |
15.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
演出音响设备、演出服装、道具购置 |
|
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
乐器购置 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
文物保护（翁家大院修缮）八处明长城地址保护 |
|
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
房屋建筑物购建 |
百姓大舞台设备用房和舞台维修 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
文化局文化综合体建设 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
办公桌椅、电脑、打印机 |
|
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
档案柜 |
|
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专用设备购置 |
文化局文化综合体建设 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专用设备购置 |
建图书馆电子阅览室 |
|
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专用设备购置 |
空调 |
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专用设备购置 |
图书馆购书、少儿书、报刊杂志架、推书车 |
|
15.30 |
15.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专用设备购置 |
照相机 |
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专用设备购置 |
演出音响设备、演出服装、道具购置 |
|
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专用设备购置 |
乐器购置 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础设施建设 |
柏峪、永安、南芬、金坑村文化活动中心建设 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础设施建设 |
郭家、爱心、六百户、36户社区文化中心建设 |
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础设施建设 |
金家、爱国、沈家、马家村活动中心建设 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础设施建设 |
两馆免费开放 |
|
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础设施建设 |
南芬、盘道、铁东、细河社区文化活动中心建设 |
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础设施建设 |
三道河、三台子、南沟、下马塘文化活动中心建设 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础设施建设 |
铁山、赵家、对面沟、南芬社区文化活动中心建设 |
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础设施建设 |
甬子峪、黄柏峪、财政庙、杨木沟文化活动中心建设 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大型修缮 |
百姓大舞台设备用房和舞台维修 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大型修缮 |
文物保护（翁家大院修缮）八处明长城地址保护 |
|
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
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信息网络购建 |
文化局文化综合体建设 |
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50.00 |
50.00 |
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其他支出 |
农村电影放映补助、送戏下乡、文化大讲堂、图书馆讲座 |
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7.00 |
7.00 |
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政 府 采 购 计 划 表预算公开表 10
单位：万元
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单位名称 |
项 目 |
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组织形式 |
可向中小微企业采购 |
承接主体（仅限于购买服务） |
采购计划数 |
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采购项目 |
采购目录 |
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合计 |
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543.30 |
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文化局 |
百姓大舞台设备用房和舞台维修 |
文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设 |
集中采购 |
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0 |
20.00 |
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文化局文化综合体建设 |
其他建筑物 |
集中采购 |
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0 |
100.00 |
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建图书馆电子阅览室 |
计算机 |
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0 |
200.00 |
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空调 |
空气调节设备（包除湿设备） |
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0 |
1.00 |
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图书馆购书、少儿书、报刊杂志架、推书车 |
印刷、出版 |
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0 |
15.30 |
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照相机 |
照排设备 |
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0 |
1.00 |
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演出音响设备、演出服装、道具购置 |
灯光、音响设备 |
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0 |
13.00 |
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办公桌椅、电脑、打印机 |
办公家具 |
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0 |
2.80 |
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档案柜 |
档案、保密设备 |
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0 |
0.20 |
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乐器购置 |
文艺设备 |
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0 |
10.00 |
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文物保护（翁家大院修缮）八处明长城地址保护 |
建筑物 |
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0 |
180.00 |
第三部分 本溪市南芬区文化局2018年部门预算情况说明
一、关于局2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，南芬区文化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。南芬区文化局2018年收支总预算702.75万元。
二、关于南芬区文化局2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数1.5万元，其中：公务接待费0.05万元；公务用车购置及运行费1.45万元。增减变化原因主要是：公务用车改革减少公务用车购置及运行费。
三、关于南芬区文化局2018年政府性基金预算支出情况
南芬区文化局2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
2018年南芬区文化局公用经费支出3.12万元，比2017年增加0.78万元，增加25%，主要原因人员增加了2人。
（二）政府采购支出情况
2018年南芬区文化局政府采购支出总额543.30万元，其中：政府采购货物支出543.30万元，政府采购服务支出0万元，无政府采购工程支出。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，南芬区文化局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）收支预算增减情况说明
2017年预算收入425.16万元，2018年预算收入702.75万元,增加277.59万元,增加的原因是其他基本性项目增加。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
