| 索引号： | 发布机构： | 南芬区人民政府 | |
| 信息名称： | 南芬区政府办部门预算（2018年） | 主题分类： | 政府部门预算 |
| 发布日期： | 2017-12-19 | 成文日期： | 2017-12-19 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
南芬区政府办部门预算（2018年）
目 录
第一部分 南芬区政府办概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 南芬区政府办2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购支出预算明细表
第三部分 南芬区政府办2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南芬区政府办概况
一、主要职责
（一）、协助区政府领导同志了解全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。
（二）负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排；协助区政府领导同志组织实施会议决定事项
（三）负责组织起草或审核以区政府办公室名义发布的公文；指导全区行政机关的公文处理工作。
（四）审核区政府各部门和各办事处、园区请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批；办理市政府、市政府各方面的来文来电。
（五）负责人大代表建议和政协提案办理、督查和信息反馈。
（六）负责受理群众在民心网、行风热线上的投诉工作。
（七）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
（八）负责外省、市政府领导以及重要外宾来我区视察、参观、考察的活动安排和接待工作。
（九）负责全区政务公开工作的组织实施和监督考核工作；负责指导、监督全区信息公开工作。
（十）接待人民群众来访、解决合理要求，做好有关政策法规宣传工作和思想政治工作，保证信访渠道的畅通；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；督促检查信访事项的处理。
（十一）负责去政府法制工作。组织起草区政府规章草案；承办以区政府名义发布的涉及法律问题的政策文件和有关行政行为、行政合同、行政措施的合法性审查；承办市法制办交办的法律、地方性法规、规章草案征求意见工作。负责对区政府办公室发布的规范性文件的合法性审查。为区政府重要决策、重大项目提出法律意见。承办向区政府申请的行政复议案件；指导、监督全区行政复议工作。
二、部门预算单位构成
1.本溪市南芬区公共行政服务中心管理办公室
2.本溪市南芬区档案局（馆）
3.本溪市南芬区机关事务管理局
4.本溪市南芬区信息管理中心
5.本溪市南芬区行政权力电子监察系统管理监控中心
6.本溪市南芬区信访接待中心
第二部分 南芬区政府办预算公开表
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预算公开表3 |
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一般公共预算基本支出表 | ||||
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
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2018年基本支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
617.48 |
335.28 |
309.48 |
|
301 |
工资福利支出 |
311.7 |
311.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
149.59 |
149.59 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
90.93 |
90.93 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.3 |
10.3 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
59.19 |
59.19 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30149 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
309.48 |
|
309.48 |
|
30201 |
办公费 |
12.48 |
|
12.48 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30205 |
水费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30206 |
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30207 |
邮电费 |
8.43 |
|
8.43 |
|
30208 |
取暖费 |
8.33 |
|
8.33 |
|
30211 |
差旅费 |
140.00 |
|
140.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
30228 |
工会经费 |
4.08 |
|
4.08 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.50 |
|
20.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30249 |
其他商品和服务支出 |
58.62 |
|
58.62 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.54 |
25.54 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.51 |
2.51 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
20.99 |
20.99 |
|
|
30349 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.04 |
2.04 |
|
|
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|
预算公开表4 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
单位：万元 |
|
单位名称（部门/单位） |
2018年“三公”经费预算 | ||||
|
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置 |
公务用车运行 | |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
20.54 |
|
0.04 |
|
20.50 |
|
本溪市南芬区政府办 |
17.50 |
|
|
|
17.50 |
|
本溪市南芬区机关事务管理局 |
1.50 |
|
|
|
1.50 |
|
本溪市南芬区信访办 |
1.54 |
|
0.04 |
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表5 |
|
政府性基金预算支出表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表6 |
|
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
| |
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,090.53 |
一般公共服务 |
1,090.53 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
外交 |
|
|
三、转移性收入 |
|
国防 |
|
|
|
|
公共安全 |
|
|
|
|
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,090.53 |
支 出 总 计 |
1,090.53 |
|
部门支出预算总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1090.53 |
708.37 |
382.16 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1056.58 |
674.42 |
382.16 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1056.58 |
674.42 |
382.16 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
247.51 |
225.01 |
22.50 |
|
2010303 |
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
381.03 |
321.37 |
59.66 |
|
2010301 |
信息管理中心 |
16.76 |
16.76 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
376.30 |
76.30 |
300.00 |
|
2010301 |
行政服务中心 |
34.98 |
34.98 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
33.95 |
33.95 |
|
|
26 |
档案事务 |
33.95 |
33.95 |
|
|
2012601 |
行政运行（档案事务） |
33.95 |
33.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
|
项目支出预算明细表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
项目名称 |
项目内容 |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
|
类 |
款 |
项 | |||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
382.16 |
382.16 |
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区政府办 |
|
|
|
|
|
|
382.16 |
382.16 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
印刷费 |
印刷费 |
印刷费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
应急宿舍临时工工资 |
劳务费 |
应急宿舍临时工工资 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
更换办公桌椅 |
办公设备购置 |
更换办公桌椅 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
临时工工资 |
劳务费 |
临时工工资 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
应急宿舍维护 |
办公设备购置 |
应急宿舍维护 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
保密设备更新及维护 |
|
保密设备更新及维护 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
中厅视频系统维护 |
|
中厅视频系统维护 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
财务软件维护 |
|
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区机关事务管理局 |
201 |
03 |
03 |
临时工工资 |
物业管理费 |
物业管理费 |
19.66 |
19.66 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
03 |
物业管理费 |
维修(护)费 |
其他维修费用 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
03 |
其他维修费用 |
其他资本性支出 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区信访办 |
201 |
03 |
08 |
他资本项资出 |
|
|
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
预算公开表10 |
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|
政 府 采 购 计 划 表 |
|||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
项 目 |
组织形式 |
可向中小微企业采购 |
承接主体（仅限于购买服务） |
采购计划数 |
||
|
采购项目 |
采购目录 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
第三部分 南芬区政府办2018年部门预算情况说明
一、关于南芬区政府办2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，南芬区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。南芬区政府办2018年收支总预算1090.53万元。2017年预算收入1057.6万元，2018年预算收入比2017年增加32.93万元，主要是人员变动及所属事业单位统一预算等。
二、关于本溪市财政局2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数20.54万元，其中：公务接待费0.04万元；公务用车购置及运行费20.5万元。增加变化原因主要是：增加一辆公务用车。
三、关于南芬区政府办2018年政府性基金预算支出情况
南芬区政府办2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
2018年南芬区政府办公用经费支出309.48万元. 比2017年增加，主要原因是所属事业单位统一预算。
（二）政府采购支出情况
2018年南芬区政府办政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，南芬区政府办共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。
（四）预算绩效情况
2018年南芬区政府办没有实行部门预算绩效目标管理的项目，不涉及一般公共预算拨款。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
