| 索引号： | 发布机构： | 南芬区人民政府 | |
| 信息名称： | 本溪市南芬区旅游服务业局部门预算（2019年） | 主题分类： | 政府部门预算 |
| 发布日期： | 2018-12-24 | 成文日期： | 2018-12-24 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市南芬区旅游服务业局部门预算（2019年）
目 录
第一部分 本溪市南芬区旅游服务业局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 本溪市南芬区旅游服务业局2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、政府采购预算表
第三部分 本溪市南芬区旅游服务业局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南芬区旅游服务业局概况
一、主要职责
(一）执行国家、省、市旅游业发展的有关政策和规定；
(二）负责制定全区旅游业发展的目标、工作思路和有关规定；
（三）负责全区旅游行业管理；
（四）负责管理、协调全区旅游教育和职业岗位培训；
（五）承办区政府和市旅游局交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
本溪市南芬区旅游服务业局2018年部门预算编制范围预算单位为本溪市南芬区旅游服务业局和本溪市南芬区旅游开发服务中心两家单位。
第二部分 本溪市南芬区旅游服务业局部门预算公开表
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预算公开表1 | |
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财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||
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单位：万元 |
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单位名称 |
收入预算 |
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支出预算 |
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合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 | |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
53.87 |
53.87 |
|
|
|
|
|
43.87 |
37.48 |
5.76 |
0.63 |
10 |
|
本溪市南芬区旅游服务业局 |
53.87 |
53.87 |
|
|
|
|
|
43.87 |
37.48 |
5.76 |
0.63 |
10 |
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预算公开表2 | |
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一般公共预算支出表 | ||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
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2019年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
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|
216 |
商业服务业等支出 |
53.87 |
43.87 |
10 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
53.87 |
43.87 |
10 |
|
2160501 |
行政运行（旅游业管理与服务支出） |
53.87 |
43.87 |
10 |
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预算公开表3 | |
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一般公共预算基本支出表 | ||||
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
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2019年基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
|
|
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|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
15.00 |
15.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9.38 |
9.38 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.25 |
1.25 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.26 |
5.26 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.1 |
2.1 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.84 |
1.84 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.03 |
0.03 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2.62 |
|
2.62 |
|
30149 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.49 |
|
0.49 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
3.42 |
|
3.42 |
|
30249 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.64 |
|
0.64 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30349 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
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预算公开表4 | |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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单位：万元 |
|
单位名称（部门/单位） |
2019年“三公”经费预算 | ||||
|
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置 |
公务用车运行 | |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区旅游服务业局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
预算公开表5 | |
|
政府性基金预算支出表 | |||||||||
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|
单位：万元 |
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
本溪市南芬区旅游服务业局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
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预算公开表6 |
|
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
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|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
| |
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
53.87 |
一般公共服务 |
53.87 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
外交 |
|
|
三、转移性收入 |
|
国防 |
|
|
|
|
公共安全 |
|
|
|
|
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
53.87 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
53.87 |
支 出 总 计 |
53.87 |
|
|
|
|
|
|
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|
预算公开表7 | |
|
部门收入预算总表 | ||||||||||
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|
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|
|
单位：万元 |
|
科目代码 |
|
|
科目名称（类/款/项) |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
|
类 |
款 |
项 | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
53.87 |
53.87 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
旅游业管理与服务支出 |
53.87 |
53.87 |
|
|
|
|
|
|
216 |
05 |
01 |
行政运行（旅游业管理与服务支出） |
53.87 |
53.87 |
|
|
|
|
|
|
政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门/单位 |
项 目 |
|
采购方式 |
计量单位 |
数量 |
合计 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
采购项目 |
采购目录 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本溪市南芬区旅游服务业局 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第三部分 本溪市南芬区旅游服务业局2019年部门预算情况说明
一、关于本溪市南芬区旅游服务业局2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本溪市南芬区旅游服务业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。2019年本溪市南芬区旅游服务业局收支总预算为53.87万元。
二、关于本溪市南芬区旅游服务业局2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本溪市南芬区旅游服务业局运行经费支出与2018年相比略有减少,主要原因是机构合并，造成的人员变动所致。
（二）政府采购支出情况
2019年本溪市南芬区旅游服务业局采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本溪市南芬区旅游服务业局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。
（四）预算收支增减变化情况说明
2019年预算财政拨款收支53.87万元，比2018年减少，主要是退休人员工资纳入区社保管理。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
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