| 索引号： | nfqrmzf-2020-00040 | 发布机构： | 南芬区人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁南芬铸件产业园预算 | 主题分类： | 政府部门预算 |
| 发布日期： | 2020-01-15 | 成文日期： | 2020-01-15 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁南芬铸件产业园预算
（2020年）
目 录
第一部分 辽宁南芬铸件产业园概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 辽宁南芬铸件产业园2020年预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支预算总表
六、部门收入预算总表
七、部门支出预算总表
八、项目支出预算明细表
九、纳入预算管理的政府性基金支出明细表
十、政府采购支出预算明细表
第三部分 辽宁南芬铸件产业园2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 辽宁南芬铸件产业园概况
一、主要职责
辽宁南芬铸件产业园管理委员会为市政府派出机构，其主要职能是：统筹产业园规划区内的规划，土地整理（拆、动迁），基础设施建设，招商引资，经济发展，相关社会事务管理。内设综合服务局、招商合作局。编制12人，现有在编在职人员9人。
二、部门预算单位构成（无其他部门）
第二部分 辽宁南芬铸件产业园预算公开表
财政拨款收支预算总表 | 预算公开表1 | ||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
单位名称 | 收入预算 | 支出预算 | |||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 项目支出 | |
合计 | 149.16 | 149.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.16 | 0.05 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 141.90 |
辽宁南芬铸件产业园管理委员会 | 149.16 | 149.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.16 | 0.05 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 141.90 |
一般公共预算支出表 | 预算公开表2 | |||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 149.16 | 7.26 | 141.90 | |
201 | 一般公共服务支出 | 149.11 | 7.21 | 141.90 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.21 | 7.21 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 7.21 | 7.21 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2011308 | 招商引资 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.90 | 0.00 | 41.90 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 41.90 | 0.00 | 41.90 |
210 | 卫生健康支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
一般公共预算支出表 | 预算公开表3 | |||||||||
单位：万元 | ||||||||||
部门经济分类科目 | 预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
合计 | 7.26 | 0.05 | 7.21 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 7.21 | 0.00 | 7.21 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | ||||||
30226 | 劳务费 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | 预算公开表4 | |||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | “三公”经费预算 | |||||||||
合计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||||
合计 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |||||
辽宁南芬铸件产业园管理委员会 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |||||
部门收支预算总表 | 预算公开表06 | ||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 149.16 | 一般公共服务支出 | 149.11 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 国防支出 | |||
四、社会保险基金预算收入 | 0.00 | 公共安全支出 | |||
五、转移性收入 | 0.00 | 教育支出 | |||
六、其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | |||
0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
0.00 | 社会保障和就业支出 | ||||
0.00 | 社会保险基金支出 | ||||
0.00 | 卫生健康支出 | 0.05 | |||
0.00 | 节能环保支出 | ||||
0.00 | 城乡社区支出 | ||||
0.00 | 农林水支出 | ||||
0.00 | 交通运输支出 | ||||
0.00 | 资源勘探信息等支出 | ||||
0.00 | 商业服务业等支出 | ||||
0.00 | 金融支出 | ||||
0.00 | 援助其他地区支出 | ||||
0.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||
0.00 | 住房保障支出 | ||||
0.00 | 粮油物资储备支出 | ||||
0.00 | 国有资本经营预算支出 | ||||
0.00 | 灾害防治及应急管理中心 | ||||
0.00 | 预备费 | ||||
0.00 | 其他支出 | ||||
0.00 | 转移性支出 | ||||
0.00 | 债务还本支出 | ||||
0.00 | 债务付息支出 | ||||
0.00 | 债务发行费用支出 | ||||
收入总计 | 149.16 | 支出总计 | 149.16 | ||
部门收入预算总表 | 预算公开表7 | |||||||
单位：万元 | ||||||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 |
合计 | 149.16 | 149.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 149.11 | 149.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.90 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 41.90 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门支出预算总表（一） | 预算公开表8 | |||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 149.16 | 7.26 | 141.90 | |
201 | 一般公共服务支出 | 149.11 | 7.21 | 141.90 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.21 | 7.21 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 7.21 | 7.21 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2011308 | 招商引资 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.90 | 0.00 | 41.90 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 41.90 | 0.00 | 41.90 |
210 | 卫生健康支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
部门支出预算总表（二） | 预算公开表9 | |||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 149.16 | 7.26 | 141.90 | |
301 | 工资福利支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 49.11 | 7.21 | 41.90 |
30207 | 邮电费 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 41.90 | 0.00 | 41.90 |
30226 | 劳务费 | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
39999 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
部门项目支出预算明细表 | 预算公开表10 | |||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | |||||
合计 | 141.90 | 141.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
辽宁南芬铸件产业园管理委员会 | 141.90 | 141.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2011308 | 招商引资 | 招商费 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 金塘佳苑回迁户取暖费 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 办公取暖费 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
“三公”经费预算汇总表 | 预算公开表12 | |||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 金额 | |||||||||||||||
2018年 | 2019年 | |||||||||||||||
”三公“经费合计 | 0.00 | 1.50 | ||||||||||||||
1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
3、公务用车购置及运行费 | 0.00 | 1.50 | ||||||||||||||
其中：公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
公务用车运行费 | 0.00 | 1.50 | ||||||||||||||
纳入绩效管理项目表 | 预算公开表13 | |||||
单位：万元 | ||||||
序号 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目名称 | 绩效目标 | 绩效指标 | 金额 |
无 | ||||||
政府预算经济分类支出预算表 | 预算公开表14 | |||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 149.16 | 7.26 | 141.90 | |
505 | 对事业单位经常性补助 | 49.16 | 7.26 | 41.90 |
50501 | 工资福利支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 49.11 | 7.21 | 41.90 |
599 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
59999 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
第三部分 辽宁南芬铸件产业园2020年预算情况说明
一、关于辽宁南芬铸件产业园2020年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，辽宁南芬铸件产业园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出和项目支出。辽宁南芬铸件产业园2020年收支总预算149.16万元。
二、关于辽宁南芬铸件产业园2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数1.5万元，其中：公务用车购置及运行费1.5万元。与去年持平。
三、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
2020年铸件产业园公用经费支出7.21万元，比2019年减少了0.56万元，主要原因三公经费减少等。
（二）国有资产占用情况
截止2019年12月31日，铸件产业园共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（三）政府采购支出情况
2020年无
（四）预算收支增减变化情况说明
2020年收支总预算149.16万元,比2019年减少了45.38万元，主要是项目支出减少。
（五）无绩效管理项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
