2023年度南芬区中央对地方转移支付计划生育服务项目绩效评价报告_卫生监管执法

索引号：	nfqrmzf-2024-00163	发布机构：	南芬区人民政府
信息名称：	2023年度南芬区中央对地方转移支付计划生育服务项目绩效评价报告	主题分类：	卫生监管执法
发布日期：	2024-03-29	成文日期：	2024-03-29
废止日期：		文号：
关键词：

2023年度南芬区中央对地方转移支付计划生育服务项目绩效评价报告

发布时间：2024-03-29 09:14:56 【字体：小大】

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目实施主体：县区、乡镇街道卫生健康部门。

2、覆盖地区：全区范围。

3、受益人群：符合计划生育“两项制度”人群。

4、主要内容：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度共两个计划生育服务项目，计划生育“两项制度”资金发放。

（二）项目绩效目标情况

1、中央、省市下达的专项转移支付预算和绩效目标情况：农村部分计划生育家庭奖励扶助项目预算为239.9万元，目标人数为2499人；计划生育家庭特别扶助项目预算为351.9万元，目标人数为392人。

2、项目绩效目标管理情况：各级资金按要求全部到位，按相关制度、措施均在管理范围。经复核、自查，人数和资金数等目标数据无误。

3、资金预算安排和下达情况。

农村部分计划生育家庭奖励扶助项目预算为239.9万元，实际到位239.9万元，实际到位率100%；计划生育家庭特别扶助项目预算为351.9万元，实际到位351.9万元，实际到位率100%。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金管理情况。项目资金分配、落实和执行情况，项目资金实际支出进度等。

项目资金分配、落实均按照目标人数占比进行分配；农村部分计划生育家庭奖励扶助项目预算为239.9万元，实际执行237.89万元，绩效目标执行率99%；计划生育家庭特别扶助项目预算为351.9万元，实际执行351.9万元，绩效目标执行率100%。

项目资金实际支出已完成。

（二）项目运行管理情况。

１.项目组织管理情况。

本地区的项目资金管理制度建设情况：按国家和省、市卫健委、财政部门制度建设并执行。

项目管理督导和进度监测工作开展情况：按国家和省、市相关制度开展落实。

2023年度其他重点工作开展情况：无

指导促进项目实施的主要方法措施等：通过单个部门与其他机构业务部门对接数据，进行核查。

2.数据质量管理。根据市卫健委工作安排，按照市卫健委的死亡人员、企业保险参保人员数据我区开展了3轮数据质量管理和3次数据自查工作，目前共发现21人不符合条件，目前已经停止其2023年扶助金的获得。

三、项目绩效管理情况

绩效自评组织实施的范围、方式、方法，评价指标体系和评价标准：均参照省卫健委下发文件内容执行。

2023年度项目本地区绩效自评结果的应用方式：针对2022年评估工作开展过程中出现的问题，做为2023重点解决问题，如基层年检工作覆盖范围不全，政策落实不清楚等问题进行全区范围整改。

四、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。2023年度项目实施进度和活动开展：已完成；

农村部分计划生育家庭奖励扶助项目目标人数为2499人，实际发放2478人，未发放21人，其中政策不符8人，条件变化政策不符3人，符合条件且审核通过但未领取扶助金10人；计划生育家庭特别扶助项目目标人数为392人，实际发放392人。

（二）有效性分析。调查、审核、发放均按照国家和省相关要求完成。

（三）社会性分析。按社会调查结果，调查对象均表示满意。

（四）调整资金情况。暂无

（五）其他需要说明的事项。暂无

五、自评结论

（一）评价结论。均完成了按政策落实准确性，年审准确性，资金落实及时性。

（二）存在的困难、问题及原因。

1.审核涉及方面多，如户籍性质改变，户籍迁移，是否死亡，伤残等级，是否有城镇职工养老保险，子女数量变动，婚姻变动，失联等多种因素，这些数据均不是卫健部门所能掌握的，而且没有公共资源可以共享，均需通过不同手段、渠道获取，困难程度相当大。

2.目前政策覆盖人群较大并且增加趋势加快，与之相对应的工作人员数量太少，任务重、时限紧，街道和社区工作人员变动频繁，造成任务完成及时性、准确性、覆盖范围均得不到保证。

3.目标人群大多数年龄偏大，沟通存在障碍，由于反馈信息不及时在申报和执行项目资金有时出现偏差。

（四）其他需要说明的问题。暂无

六、附件。

附件1.2023年度中央对地方转移支付计划生育服务项目绩效自评表

附件2.2023年度中央对地方转移支付计划生育服务项目绩效证明材料。

南芬区卫生健康局

2024年2月22日

附件1

2023年度中央对地方转移支付计划生育服务项目绩效自评表

指标名称					指标解释	计算公式	记录
一级指标		二级指标		三级指标	名称	完成情况	分值	自评分
名称		名称		名称	名称	完成情况	分值	自评分
１	项目决策	1.１	资金投入	预算资金安排	年度项目资金预算安排情况	计划生育两项制度资金合计	年度预算资金总额（万元）	591.8	－
							其中：中央补助（万元）	255	－
							省级补助（万元）	219	－
							市级补助（万元）	35.28	－
							县（区、市）资金（万元）	82.52	5
							其他资金（万元）		－
						其中：农村部分计划生育家庭扶助资金	年度预算资金总额（万元）	239.9	－
							其中：中央补助（万元）	115	－
							省级补助（万元）	72	－
							市级补助（万元）	14	－
							县（区、市）资金（万元）	38.9	－
							其他资金（万元）		－
						其中：计划生育家庭特别扶助资金	年度预算资金总额（万元）	351.9	－
							其中：中央补助（万元）	140	－
							省级补助（万元）	147	－
							市级补助（万元）	21.28	－
							县（区、市）资金（万元）	43.62	－
							其他资金（万元）		－
２	项目管理	2.１	资金管理	资金到位率	年度及时、足额下达项目资金情况	计划生育两项制度资金合计	项目资金全年实际到位总额（万元）	591.8	－
							其中：中央补助到位数（万元）	255	－
							省级补助（万元）	219	－
							市级补助（万元）	35.28	－
							县（区、市）资金（万元）	82.52	5
							其他资金到位数（万元）		－
							项目资金到位率（%）	100	10
						其中：农村部分计划生育家庭扶助资金	项目资金全年实际到位总额（万元）	239.9	－
							其中：中央补助到位数（万元）	115	－
							省级补助（万元）	72	－
							市级补助（万元）	14	－
							县（区、市）资金（万元）	38.9	5
							其他资金到位数（万元）		－
							项目资金到位率（%）	100	10
						其中：计划生育家庭特别扶助资金	项目资金全年实际到位总额（万元）	351.9	－
							其中：中央补助到位数（万元）	140	－
							省级补助（万元）	147	－
							市级补助（万元）	21.28	－
							县（区、市）资金（万元）	43.62	5
							其他资金到位数（万元）		－
							项目资金到位率（%）	100	10
				资金执行率	项目资金实际执行情况；反映项目资金截至2022年12月31日的执行情况；预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100％	计划生育两项制度资金到位合计	项目资金全年实际执行数（万元）	589.79	－
							其中：中央补助执行数（万元）	255	－
							省级补助（万元）	219	－
							市级补助（万元）	35.28	－
							县（区、市）资金（万元）	80.51	5
							其他资金执行数（万元）		－
							项目资金全年总执行率（%）	99.7	10
							其中：中央补助执行率（%）	100	－
							省级资金执行率（%）	100	－
							市级资金执行率（%）	100	－
							县（区、市）资金执行率（%）	97.6
							其他资金执行率（%）		－
						其中：农村部分计划生育家庭扶助资金	项目资金全年实际执行数（万元）	237.89	－
							其中：中央补助执行数（万元）	115	－
							省级补助（万元）	72	－
							市级补助（万元）	14	－
							县（区、市）资金（万元）	36.89	－
							其他资金执行数（万元）		－
							项目资金全年总执行率（%）	99	－
							其中：中央补助执行率（%）	100	－
							省级资金执行率（%）	100	－
							市级资金执行率（%）	100	－
							县（区、市）资金执行率（%）	95	－
							其他资金执行率（%）		－
						其中：计划生育家庭特别扶助资金	项目资金全年实际执行数（万元）	351.9	－
							其中：中央补助执行数（万元）	140	－
							省级补助（万元）	147	－
							市级补助（万元）	21.28	－
							县（区、市）资金（万元）	43.62	－
							其他资金执行数（万元）		－
							项目资金全年总执行率（%）	100	－
							其中：中央补助执行率（%）	100	－
							省级资金执行率（%）	100	－
							市级资金执行率（%）	100	－
							县（区、市）资金执行率（%）	100	－
							其他资金执行率（%）		－
		2.2	组织管理	数据质量	一致性、准确性、政策符合性	错误数据占系统确认对象总数比例	系统数据与汇审数据一致（是/否）	是	5
							错误数据：涉及奖、特扶对象人数	是	10
							按照规定时间完整上报数据（是/否）	是	5
3	项目产出（24分）	3.1	数量指标	伤残家庭人数绩效目标完成率	伤残家庭扶助人数绩效目标实现程度	完成率=当年实际发放人数÷目标计划人数×100%	实际发放人数（人）	147	－
							年度目标人数（人）	147	－
							完成率%	100	5
				死亡家庭人数绩效目标完成率	死亡家庭扶助人数绩效目标实现程度	完成率=当年实际发放人数÷目标计划人数×100%	实际发放人数（人）	245	－
							目标人数（人）	245	－
							完成率%	100	5
				计划生育手术并发症一级、二级、三级人数绩效目标完成率	计划生育手术并发症人数绩效目标实现程度	完成率=当年度实际发放人数÷目标计划人数×100%	一级：实际发放人数（人）		－
							一级：目标人数（人）		－
							一级：完成率%		－
							二级：实际发放人数（人）		－
							二级：目标人数（人）		－
							二级：完成率%		－
							三级：实际发放人数（人）		－
							三级：目标人数（人）	2	－
							三级：完成率%	100	－
							一、二、三级并发症总完成率	100%	5
				农村奖扶人数绩效目标完成率	反映奖扶对象绩效目标实现程度	完成率=当年度实际发放人数÷目标计划人数×100%	实际发放人数（人）	2478	－
							目标人数（人）	2499	－
							完成率%	99.2	5
		3.2	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	资金发放标准的绩效目标实现程度	达标率=实际发放标准÷目标标准×100%	实际发放标准（元）	7680	－
							目标标准（元）	7680	－
							达标率%	100	－
				独生子女死亡家庭扶助金发放标准	资金发放标准的绩效目标实现程度	达标率=实际发放标准÷目标标准×100%	实际发放标准（元）	9720	－
							目标标准（元）	9720	－
							达标率%	100	－
				计划生育手术并发症扶助金发放标准	资金发放标准的绩效目标实现程度	达标率=实际发放标准÷目标标准×100%	一级：实际发放标准（元）		－
							一级：目标标准（元）		－
							一级：达标率%		－
							二级：实际发放标准（元）		－
							二级：目标标准（元）		－
							二级：达标率%		－
							三级：实际发放标准（元）	3120	－
							三级：目标标准（元）	3120	－
							三级：达标率%	100	－
				农村奖扶金发放标准	资金发放标准的绩效目标实现程度	达标率=实际发放标准÷目标标准×100%	实际发放标准（元）	960	－
							目标标准（元）	960	－
							达标率%	100	5
4	项目效益	4.1	社会效益	奖扶对象综合感受度		综合感受度	调查人数（人）	10	－
4	项目效益	4.1	社会效益	奖扶对象综合感受度		综合感受度	综合感受度（%）	100	10